SAP Õpetus 2025, Aprill
Töödelda tuleb pidevalt suurt hulka arveid. Võimalike allahindluste saamiseks tuleb tasuda ostjate arved õigeaegselt.
See pakub FI mooduli erinevate tabelite täielikku loendit, loend koosneb sellistest teemadest nagu põhiandmed, raamatupidamisdokumendid, maksejooks
Mõnikord, kui kliiringdokument postitatakse, ümardatakse selle summa. SAP-is saame konto, kuhu ümardamise erinevused postitatakse, konfigureerida järgmisel viisil.
Järgmisi SAP-tehinguid kasutatakse sümboolsete kontode kaardistamiseks erinevatele pearaamatukontodele OBYG - kaardistab sümboolsed kontod finantskontodele (kohustused) OBYE - kaardistab sümboolsed lisad
Õpetuses selgitatakse, kuidas kinni pidada kinnipeetavat maksu hankija arve esitamise ajal. Sisestage SAP käsuväljale tehing FB60
Õpetuses selgitatakse metoodiliselt, kuidas ostutagastus postitada. Sisestage käsuväljale tehingu kood FB65
Juhendaja selgitab, kuidas postitatakse väljamineva pakkuja makse SAP-is. Sisestage käsuväljale tehingukood F-53
SAP-is saame luua ühekordse hankija põhikirje nende müüjate jaoks, kellel ei ole sagedasi tehinguid, ja me ei soovi nende põhiregistreid eraldi säilitada
Pakkuja blokeerimine Sisestage SAP-i käsuväljale tehingukood FK05. Järgmisel ekraanil sisestage järgmine blokeeritav sisendaja ID Sisestage selle hankija ettevõtte kood, kelle jaoks ettevõtte kood Da
Selles õpetuses saate hankija põhiandmete loomiseks juhised läbi viia. Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FK01
Sisestage SAP-i käsuväljale tehingukood SPRO Järgmisel ekraanil valige nupp „SAP-viide IMG”. Järgmisel ekraanil valikul „Kuva IMG” valige menüükäsk Finantsarvestus - & gt; Kontode arv
Lähtesta AR kustutatud üksus on SAP-i ainulaadne funktsioon. Selle abil, kui kliendimakse tehakse vale arve alusel, saab seda parandada.
Võlgnevused on SAP FI alamoodul, mida kasutatakse kõigi müüjate raamatupidamisandmete haldamiseks ja salvestamiseks. See tegeleb müüjate arvete, kinnituste, maksete ja muude nendega seotud tegevustega. Kõik tehtud postitused
SAP-is saame postitada sissetulevad maksed osaliste maksetena. Osalised maksed, mis postitatakse eraldi avatud (tasumata) kirjena. Näiteks on kliendil tasumata 1000 ja
Mitmel võlgnevusel või võlgnevusel võib olla ettevõtte tulemustele märkimisväärne mõju.
Selles õpetuses kuvatakse samm-sammult meetod, kuidas välisvaluutas arvet postitada
Juhendaja näitab samm-sammult meetodit selle kohta, kuidas klientide sissetulevaid makseid SAP-is postitada
Juhendaja näitab samm-sammult, kuidas müügitulu postitada - sisestage käsuväljale tehingukood FB75
Selles õpetuses saate juhised dokumendi tühistamiseks. Sisestage käsuväljale tehingu kood FB08
Juhendaja selgitab, kuidas saate SAP-i abil müügiarve postitada. Sisestage SAP käsuväljale tehing FB70
SAP-is saame luua ühekordse kliendi põhidokumendi nende klientide jaoks, kellel pole sageli tehinguid, ja me ei soovi nende põhiarvestust eraldi säilitada.
Nõuded ostjate vastu on SAP FI alamoodul, mida kasutatakse kõigi klientide raamatupidamisandmete haldamiseks ja salvestamiseks. See tegeleb klientide arvete, kinnituste, maksete ja muude sellega seotud tegevustega. Igasugune postitamine
Selles õpetuses on näidatud, kuidas luua kliendi põhiandmeid. Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FD01
Õpetuses selgitatakse, kuidas kliendikontogruppi luua. Sisestage SAP käsuväljale tehingukood SPRO
Juhendaja selgitab SAP-is klientide dokumentide muutmise järkjärgulist protsessi
Õpetus näitab samm-sammult meetodit dokumendi postitamiseks koos viitega SAP-is. Sisestage SAP-i käsuväljale tehingukood FB50
Juhendaja näitab samm-sammult, kuidas määratleda välja oleku variant ja välja oleku rühm
Juhendaja selgitab, kuidas määratleda lihtsate toimingutega dokumendi tüüp ja numbrivahemik. Sisestage SAP käsuväljale tehingukood SPRO
Õpetuses selgitatakse, kuidas eelarveaasta varianti luua. Sisestage SAP käsuväljale tehingukood SPRO ja vajutage sisestusklahvi.
Sisestage tehingu kood FB50. Järgmisel ekraanil sisestage päise ossa dokumendi kuupäev