Samm-sammuline juhend hankija põhiandmete loomiseks SAP-is

Lang L: none (table-of-contents):

Anonim

Selles õpetuses õpime,

  • Kuidas luua hankijat
  • Kuidas kuvada muudatusi hankemagistris

Kuidas luua hankijat

Selles õpetuses saate hankija põhiandmete loomiseks juhised läbi viia

Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FK01

Samm 2) Sisestage avaekraanil

  1. Valige Kontogrupp
  2. Sisestage ettevõtte kood, kuhu soovite hankija luua
  3. Sisestage kontogrupi numbrivahemiku järgi ainulaadne hankija ID. Samuti võite välja jätta teenuse pakkuja tühjaks. Andmete salvestamisel määrab süsteem numbri

Valikuline - jaotises Viide:

  1. Väljale Pakkuja saate sisestada võrdlusmüüja, kui üksikasjad on uue hankijaga sarnased.
  2. Väljale Ettevõtte kood saate sisestada viite hankija ettevõtte koodi.
Selles õpetuses loome viitajata müüja. Klõpsake nuppu Enter.

Vajutage sisestusklahvi

Samm 3) Järgmisel ekraanil sisestage vahekaardil Aadress järgmised

  1. Sisestage hankija nimi
  2. Sisestage otsingutermin hankija ID otsimiseks
  3. Sisestage tänav / maja number
  4. Sisestage postiindeks / linn
  5. Sisestage riik / regioon

Samm 4) Järgmine jaotises Konto juhtimine Sisestage grupp, kui müüja kuulub kontserni, sisestage grupivõtme

Samm 5) Järgmine jaotises Kontohaldus

  1. Sisestage lepituskonto
  2. Sisestage sularahahalduse rühm

Samm 6) Järgmisena jaotises Maksete arvestus sisestage maksetingimused

Samm 7) Valige standardse tööriistariba käsk Salvesta

Kontrollige olekuriba Vendor Master'i eduka loomise kinnituse saamiseks.

Olemasoleva hankijakonto muutmine - tehing FK02

Pakkuja konto kuvamine - tehing FK03

Kuidas kuvada muudatusi hankemagistris

Sisestage SAP käsuväljale tehingukood FK04

Järgmisel ekraanil sisestage järgmine

  1. Sisestage hankija konto number
  2. Sisestage ettevõtte kood

Järgmisel ekraanil valige Muudetud väljade loendist väli

Järgmisel ekraanil genereeritakse loend välja uue väärtuse ja vana väärtusega