Selles õpetuses õpime, kuidas luua klientide müügiarvet
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehing FB70
Samm 2) Sisestage järgmisel ekraanil ettevõtte kood, kuhu soovite arve postitada
Samm 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine
- Sisestage arveldatava kliendi kliendi ID
- Sisestage arve kuupäev
- Sisestage arve summa
- Valige kohaldatava maksu jaoks maksukood
- Valige maksunäitaja "Maksu arvutamine".
4. samm. Kontrollige maksetingimusi vahekaardi Lehel
Samm 5) Sisestage jaotises Üksuse üksikasjad järgmine
- Sisestage müügitulu konto
- Valige Krediit
- Sisestage arve summa
- Kontrollige maksukoodi
6. samm. Pärast ülaltoodud kirjete täitmist kontrollige dokumendi olekut
Samm 7) Vajutage standardsel ribal nuppu Post 
ja oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse olekuribal Konformatsioon
Olete edukalt postitanud müügiarve