Kuidas määratleda dokumendi tüüp ja numbrivahemik SAP FICO-s

Lang L: none (table-of-contents):

Anonim

Selles õpetuses õpime

  • Kuidas määratleda dokumendi tüüp
  • Numbrivahemiku määratlemine
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingukood SPRO

Samm 2) Valige järgmisel ekraanil "SAP Reference IMG"

Samm 3) Järgmisel ekraanil "Kuva IMG" järgige menüü rada

Finantsarvestus -> pearaamatupidamine -> äritehingud -> pearaamatu kontode postitamine -> dokumendisätete teostamine ja kontrollimine -> dokumenditüüpide määratlemine

Samm 4) Järgmisel ekraanil vajutage rakenduse tööriistaribal nuppu "Uued kirjed"

Uue dokumendiliigi säilitamiseks

Samm 5) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine

  1. Sisestage ainulaadne dokumendi tüübi võti
  2. Sisestage dokumendi tüübi kirjeldus
  3. Valige dokumendi tüübi jaoks numbrivahemik
  4. Jaotises Konto tüüp lubatud on konto tüüp, mille soovite postitada
  5. Sisestage jaotisse Juhtimisandmed sobiv valik

Samm 6) Vajutage nuppu "Salvesta"

Samm 7) Järgmisel ekraanil sisestage uue peaosa dokumendi tüübi loomiseks taotluse päringu number

Uue numbrivahemiku säilitamiseks

8. samm. Vajutage omaduste jaotises nuppu „Numbrivahemiku teave”

Samm 9) Järgmisel ekraanil

  1. Sisestage ettevõtte kood, mille numbrivahemikku soovite säilitada
  2. Vajutage nuppu „Muuda intervalli“

Samm 10) Järgmisel ekraanil vajutage nuppu "Lisa intervall"

Samm 11) Järgmisel ekraanil

  1. Sisestage kordumatu numbrivahemiku võti
  2. Sisestage eelarveaasta, mille vahemik on määratletud
  3. Sisestage vahemiku algus- ja lõpunumber, kattumata teisi numbrivahemikke
  4. Märkige see väliseks, kui soovite dokumendi loomisel dokumendi numbri käsitsi sisestada
  5. Vajutage nuppu „Sisesta”

Samm 12) Järgmisel ekraanil kuvatakse uus numbrivahemik

Kontotüüpide loetelu koos kirjeldusega

Standardsed dokumenditüübid SAP-is

Konto tüüp Kirjeldus
A Vara
D Klient
K Müüjad
M Materjal
S Pearaamatu kontod

Numbrivahemiku määratlemine

SAP-i dokumenditüübid SAP-i dokumenditüüpide kirjeldus
AA Vara postitamine
AB Raamatupidamise dok
AE Raamatupidamise dok
AF Dep. postitused
AN Netovara kirjendamine
C1 GR / IR sulgemine aktsepteeritakse
CI Kliendi arve
CP Kliendi makse
DA Klient
DB Klient. Korduv kanne
DE Kliendi arve
Peadirektoraat Kliendi kreeditarve
DR Kliendi arve
DZ Kliendi makse