Müügidokumendi tüübi loomine SAP-is

Anonim

Müügidokumendi tüübid.

Müügidokumentide tüübid on kahemärgiline indikaator, mille abil süsteem töötleb erinevaid dokumente erineval viisil. SAP pakub paljusid tavalisi müügidokumentide tüüpe. Müügidokumentide tüüpe kasutatakse

  • Müügieelne tegevus (päring / pakkumine).
  • Müügitellimuse.
  • Müügileping.
  • Kliendikaebus.

Müügitellimuses on kolm taset -

  1. Päise taseme andmed
  2. Üksuse taseme andmed
  3. Ajagraafiku andmed

SAP-is on saadaval mitu standardset müügidokumentide tüüpi. Saame luua kohandatud müügidokumendi tüübi T-koodi-VOV8 abil.

Looge müügidokumendi tüübi jaoks sisemine nr vahemik.

VN01 on T-kood sisemise nr vahemiku loomiseks. Kasutame seda sisemist nr. etapis-3.

  1. Sisestage uues mahlaseansis käsuväljale T-kood VN01.
  2. Intervalli jaoks klõpsake nuppu Loo.

  1. Uue intervallivahemiku loomiseks klõpsake nuppu + Intervallinupp.
  2. Sisestage numbrist numbrini / numbrini / praegune number / jätke tühjaks Ext, mis tähistab välist numbrivahemikku.
  3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kuvatakse teade "Muudatused salvestati".

Samm 1)

  1. Müügidokumentide tüübi T-kood on VOV8.
  2. Müügidokumentide tüüpide loend.

2. samm)

Uue müügidokumendi tüübi loomiseks klõpsake nuppu

  • Sisestage müügidokumendi tüüp.
  • Sisestage müügidokumentide kategooria võimalike kirjete loendist.

Sellel ekraanil on mitu jaotist nagu eespool -

  1. Numbrisüsteem
  2. Üldine kontroll
  3. Tehingu voog
  4. Ajakava kokkulepe
  5. Saatmine
  6. Arveldamine
  7. Taotletud tarnekuupäev
  8. Leping
  9. Saadavuse kontroll

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

7. samm)

Klõpsake nuppu Salvesta .

Sõnum "Andmed on salvestatud".