Selles õpetuses õpime SAP-is valuutaarvet
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FB70
Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed
- Sisestage selle kliendi ID, kellele arve postitatakse.
- Sisestage arve kuupäev
- Sisestage kliendi arvena dokumendi tüüp
- Sisestage valuuta, milles arve postitatakse (dokumendi valuuta)
- Sisestage arve summa
- Sisestage arvele kohaldatav maksukood
- Sisestage krediteeritava müügitulu raamatupidamise konto
- Sisestage krediidisumma
Samm 3) Vahetuskurssi saab reguleerida vahekaardil Kohalik valuuta
Samm 4) Pärast vahetuskursi säilitamist vajutage dokumendi postitamiseks nuppu "Salvesta"
5. samm. Kontrollige loodud dokumendinumbri olekuriba
