Selles õpetuses saate teada
- Kinnipeetav maks pärast hankija arve esitamist
- Maksu postitamise ajal kinnipeetav maks
Kinnipeetav maks pärast hankija arve esitamist
Samm 1) Sisestage käsuväljale tehingu kood F-53
Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed
- Sisestage dokumendi kuupäev
- Sisestage sularaha / pangakonto, kuhu makse postitatakse
- Sisestage maksesumma
- Sisestage makse saava müüja hankija ID
Samm 3) Järgmisel ekraanil määrake maksesumma sobivale arvele, et tasakaalustada makse arve summaga
Samm 4) Navigeerige menüüribast Standard, et simuleerida tühjendusdokumenti
Samm 5) Järgmisel ekraanil saame kontrollida, kas ka kinnipeetavat maksu krediteeritakse vastavalt arvele sisestatud põhisummale.
6. samm . Sissetuleva makse postitamiseks vajutage standardsel tööriistaribal Post
Samm 7) Kontrollige genereeritava dokumendi numbri olemasolu olekuribal
Maksu postitamise ajal kinnipeetav maks
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehing FB60
Samm 2) Sisestage järgmisel ekraanil ettevõtte kood, kuhu soovite arve postitada
Samm 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine
- Sisestage arve esitatava hankija hankija ID (kinnipeetav maks on lubatud)
- Sisestage arve kuupäev
- Kontrollige dokumendi tüübi hankija arvet
- Sisestage arve summa
- Valige kohaldatava maksu jaoks maksukood
- Valige maksunäitaja "Maksu arvutamine".
- Sisestage ostukonto
- Sisestage arve summa
Samm 4) Pärast ülaltoodud kirjete täitmist valige vahekaart kinnipeetav maks ja sisestage järgmine
- Sisestage maksubaasi summa
- Sisestage maksuvaba summa
- Kontrollige kinnipeetava maksu seadustikku
Samm 5) Vajutage standardsel ribal nuppu Post
Samm 6) Ja oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse vormingu olekuribal
