Mõnikord on kliiriva dokumendi postitamisel selle summa ümardatud postitamise-ümardamise erinevustega. Ümardamise erinevuse saab kirjendada pearaamatukontole. See võib olla kulu või tulu. SAP-is saame konto, kuhu ümardamise erinevused postitatakse, konfigureerida järgmisel viisil.
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingukood SPRO
Järgmisel ekraanil valige "SAP Reference IMG"
Samm 2) Järgmisel ekraanil järgige kuva IMG menüükäsku Finantsarvestus -> saadaolevad ja makstavad arved -> äritehingud -> väljaminevad maksed -> väljaminevate maksete globaalsed seaded -> määratlege erinevuste ümardamise kontod
Samm 3) Valige ekraanil nende kontode diagrammid, kus põhikirja konto luuakse
Samm 4) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine
- Sisestage pearaamatukonto, kuhu ümardamise erinevused postitatakse
- Valige postitamisklahvi Krediit- ja deebetvõtme määramiseks postitamiseks
Samm 5) Järgmisel ekraanil sisestage võti Kreedit ja deebetpostitus
Samm 6) Vajutage SAP-i standardmenüüs nuppu "Salvesta"
Samm 7) Järgmisel ekraanil sisestage konfiguratsiooni salvestamiseks number Customizing Request
