See õpetus juhatab teid dokumendi tühistamise toimingutesse.
Samm 1) Sisestage käsuväljale tehingu kood FB08
Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed
- Sisestage vastupidise dokumendi dokumendi number
- Sisestage dokumendi postitamise ettevõtte kood
- Sisestage postitamise eelarveaasta
- Sisestage tühistamiskood (tühistamise põhjus)
- Sisestage postitamise kuupäev
- Või sisestage postitamise periood
- Kui dokument on maksmiseks andnud tšeki, sisestage tšeki tühistamiseks põhjusekood.
Samm 3) Kontrollige dokumenti, vajutades nuppu "Kuva enne tühistamist"
4. samm. Kontrollige dokumenti
Samm 5) Liigutage tagasi eelmisele ekraanile ja seejärel vajutage tööriistaribalt Standard
Samm 6) Kontrollige genereeritud pöörddokumendi numbri olekuriba
Olete edukalt dokumendi tühistamise teinud.