Selles õpetuses õpime ostude tagastamist postitama SAP-is
Samm 1) Sisestage käsuväljale tehingu kood FB65
Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõtte kood, mille dokument tuleb postitada
Samm 3) Vahekaardil Põhiandmed sisestage järgmised andmed
- Sisestage kreeditarve väljastava hankija ID
- Sisestage dokumendi kuupäev
- Sisestage krediteeritav summa
- Sisestage algses arves kasutatud maksukood
- Märkige ruut Arvuta maks
4. samm. Sisestage jaotises Üksuse üksikasjad järgmised andmed
- Sisestage algse arve postitamiseks ostukonto
- Sisestage debiteeritav summa
- Valige Krediit
- kontrollige maksukoodi
5. samm. Kontrollige dokumendi olekut
Samm 6) Vajutage standardse tööriistariba nuppu Post
7. samm. Kontrollige genereeritava dokumendi numbri olekuriba
Olete edukalt postitanud hanketagatise hankija kreeditarve