Tuhanded vihjeid CSS, PHP, skripte. Kasulik õpetused ja video vihjeid

SAP-is saame luua ühekordse kliendi põhidokumendi nende klientide jaoks, kellel pole sageli tehinguid, ja me ei soovi nende põhiarvestust eraldi säilitada.

Juhendaja selgitab, kuidas saate SAP-i abil müügiarve postitada. Sisestage SAP käsuväljale tehing FB70

Selles õpetuses saate juhised dokumendi tühistamiseks. Sisestage käsuväljale tehingu kood FB08

Juhendaja näitab samm-sammult, kuidas müügitulu postitada - sisestage käsuväljale tehingukood FB75

Juhendaja näitab samm-sammult meetodit selle kohta, kuidas klientide sissetulevaid makseid SAP-is postitada

Selles õpetuses kuvatakse samm-sammult meetod, kuidas välisvaluutas arvet postitada

Mitmel võlgnevusel või võlgnevusel võib olla ettevõtte tulemustele märkimisväärne mõju.

SAP-is saame postitada sissetulevad maksed osaliste maksetena. Osalised maksed, mis postitatakse eraldi avatud (tasumata) kirjena. Näiteks on kliendil tasumata 1000 ja

Võlgnevused on SAP FI alamoodul, mida kasutatakse kõigi müüjate raamatupidamisandmete haldamiseks ja salvestamiseks. See tegeleb müüjate arvete, kinnituste, maksete ja muude nendega seotud tegevustega. Kõik tehtud postitused

Lähtesta AR kustutatud üksus on SAP-i ainulaadne funktsioon. Selle abil, kui kliendimakse tehakse vale arve alusel, saab seda parandada.

Sisestage SAP-i käsuväljale tehingukood SPRO Järgmisel ekraanil valige nupp „SAP-viide IMG”. Järgmisel ekraanil valikul „Kuva IMG” valige menüükäsk Finantsarvestus - & gt; Kontode arv

Selles õpetuses saate hankija põhiandmete loomiseks juhised läbi viia. Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FK01

Pakkuja blokeerimine Sisestage SAP-i käsuväljale tehingukood FK05. Järgmisel ekraanil sisestage järgmine blokeeritav sisendaja ID Sisestage selle hankija ettevõtte kood, kelle jaoks ettevõtte kood Da

SAP-is saame luua ühekordse hankija põhikirje nende müüjate jaoks, kellel ei ole sagedasi tehinguid, ja me ei soovi nende põhiregistreid eraldi säilitada

Juhendaja selgitab, kuidas postitatakse väljamineva pakkuja makse SAP-is. Sisestage käsuväljale tehingukood F-53

Õpetuses selgitatakse metoodiliselt, kuidas ostutagastus postitada. Sisestage käsuväljale tehingu kood FB65

Õpetuses selgitatakse, kuidas kinni pidada kinnipeetavat maksu hankija arve esitamise ajal. Sisestage SAP käsuväljale tehing FB60

Järgmisi SAP-tehinguid kasutatakse sümboolsete kontode kaardistamiseks erinevatele pearaamatukontodele OBYG - kaardistab sümboolsed kontod finantskontodele (kohustused) OBYE - kaardistab sümboolsed lisad

Mõnikord, kui kliiringdokument postitatakse, ümardatakse selle summa. SAP-is saame konto, kuhu ümardamise erinevused postitatakse, konfigureerida järgmisel viisil.

See pakub FI mooduli erinevate tabelite täielikku loendit, loend koosneb sellistest teemadest nagu põhiandmed, raamatupidamisdokumendid, maksejooks