Ostmine on SAP MM-mooduli komponent ja selle protsessi saab ligikaudselt kujutada alloleval skeemil.
Materiaalsete ressursside planeerimine (MRP) loob hankeettepaneku ja teisendatakse hiljem ostunõudeks. Järgmine samm on allika määramine ostutaotlusele ja ostutaotluse väljaandmine. PR teisendatakse ostutellimuseks ja kauba kättesaamisel saab ostuprotsessi lõpuleviimiseks teha arve kviitungi. Lisaks töödeldakse makset (FI moodulis).
Hanget ei pea alustama MRP, seda saab algatada tarbimispõhise kavandamise või PR või PO otsese loomisega.
MRP on süsteemifunktsioon, et määrata kindlaks materjalinõuded nii materjali kui ka BoM-i tasemel. BoM (Bill of Materials) on loetelu komponentidest ja alamkomponentidest, millest üks materjal koosneb.
Üks SAP-is ostmise põhidokumente on ostunõue.
Ostunõue
Ostunõudeid saab luua automaatselt süsteemi abil või käsitsi. Neid saab teisendada ostutellimustes, kuid ainult vabastamisel (ostutaotluse kinnitamine).
Käsitleme selles lesonis mitut teemat, mis aitavad mõista ja luua ostunõuet.
Uuesti loodud dokumentidele dokumendinumbri määramiseks on ostunõuetes vaja arvude vahemikke nagu ka teistes dokumentides.
Hiljem määratakse need numbrivahemikud erinevatele dokumenditüüpidele, mida saame määratleda ostutaotluste töötlemisel kasutamiseks.
Samuti käsitleme nõuete jälgimise numbrit, mis on põhimõtteliselt arvu / tähe kombinatsioon, mille saab teatud oluliste nõuete jälgimiseks mitmele dokumendile ainulaadselt määrata.
Näete, kuidas allika kindlaksmääramine töötab ja miks see kasulik on, samuti kuidas seda allikat meie ostudokumendile määrata.
Lõpuks saate teada, kuidas ostutaotlust töödelda alates selle loomisest kuni selle teisendamiseni ostutellimuseks.
Ostutaotluse numbrivahemikud
Numbrivahemike määramine ostu taotlemiseks töötab dokumendi tüübi järgi. Konkreetsele ostutaotluse tüübile saab luua mitu erinevat vahemikku.
Seda tehakse kohandamisel. Taotlusdokumentide tüüpidel võib olla kaks numbrivahemikku. Igale dokumenditüübile määratakse üks sisemine ja üks välimine vahemik. Sisemisi numbrivahemikke suurendatakse süsteemis automaatselt ja välised määratakse käsitsi.
Alloleval ekraanil on loetelu ostuvõimaluste arvuvahemikest.
Alates numbrist on vahemiku esimene number, To number on viimane saadaolev number ja praegune number on dokumendile viimane määratud number.
Lisaks on märkeruut, mis näitab, kas see on väline numbrivahemik.
Näiteks saab sisemise numbrivahemiku määratleda vahemikuna 20000000 kuni 30000000, sellisel juhul nummerdatakse selle intervalliga määratud dokumenditüübi dokumendid alates 20000001 ja neid suurendatakse 1 võrra iga uue loodud dokumendi kohta. Viimane saadavalolev number selle intervalli jaoks on 30000000 ja kui teie dokumendid täidavad kogu numbrivahemiku, tuleb seda laiendada. Seda juhtub harva, sest see tähendaks, et teil oleks 10 miljonit ostutaotluse dokumenti.
Dokumendi tüübi määratlus
Dokumenditüübi määratlus on toiming, mis määrab ostunõude jaoks erinevad dokumenditüübid. See on kasulik ostunõuete rühmitamisel ja selle kasutamise täpsustamisel. Näiteks võivad meil olla tavalised PR-d, allhanked ja varude üleandmine. Iga dokumenditüüp sobib erivajadusega ja on konfigureeritud selliseks kasutamiseks.
Dokumendi tüübi määratluses saate määratleda hulga võimalusi. Numbrivahemikud (sisemine ja välimine), üksuse intervall, väljavalikuklahv, kontrollnäidik, üldine vabastamise indikaator (määrab, kas kõik PR-i üksused vabastatakse samaaegselt või eraldi).
SAP-i standardne ostunõude dokumendi tüüp on kõikides installides määratletud kui NB.
Nõude jälgimise number
Seda numbrit kasutatakse konkreetsete nõuete jälgimiseks. Selle saab sisestada ostutaotluse loomise ajal ja kopeerida ostutellimuse dokumenti. Seda hoitakse üksuse tasemel ja üksusi saab selle numbri järgi valida mitmes aruandes, näiteks MELB .
- Tehke MELB- tehing.
- Klõpsake nuppu Vali .
Kui klõpsate nupul Jätka , naasete algsele valimisekraanile ... Teil on ka mitmeid valikuvõimalusi ja otsingu kitsendamiseks peaksite valima kõige sobivamad valikud.
- Sisestage nõude jälgimise number (numbrid).
- Täitke.
Teile esitatakse jälgimisnumbrit sisaldavate dokumentide loend.
Allika määramine
Allika määramine aitab leida nõudele sobivaima allika, näiteks võib ta soovitada, millise üldise kokkuleppe, millist sisemist hankeallikat (tehast) või millist müüjat saab konkreetsete materjalide tellimiseks teatud ajahetkel kasutada.
Allika määramisel võetakse tegeliku määramisprotsessi parameetriteks erinevaid andmeid. Nende hulka kuuluvad üldleping, ostuteabe register, meie ettevõtte tehas, kvootide kokkulepe, allikate loend.
Kõike seda võetakse arvesse, määrates nõude jaoks parima võimaliku allika.
Esimene registreerimine käib kvoodisüsteemi , kus süsteem määrab, kas on sobiv allikas vastavate kvootide korra materjali ja kui sobivast allikast leitakse see on valitud, ja täiendavaid otsing allikas katkestatakse.
Kui ei, siis võtab süsteem allikaloendit arvesse ja otsis sealt kehtivaid allikaid. Allikaloend koosneb fikseeritud ja blokeeritud kirjetest. Fikseeritud kirjed on fikseeritud müüjatele kindla materjali jaoks, mis kehtib teatud aja jooksul. Blokeeritud kirjeid ei saa selles olekus allikana kasutada.
Lõpuks süsteem vaatab üles raamkokkulepe ja info rekord usaldusväärseid allikaid ja annaks neile rekvireerimise. Olete eelmises õppetunnis näinud, mis on ostuteabe kirje, ja üldleping on ajastamise leping või leping, mida kasutatakse ka allika määramise protsessis sisendinfona.
Allika määramise kasutamiseks peate märkima märkeruudu Lähte määramine pruchase nõudmise esialgsel ekraanil.
Allika määramine
Süsteem võib teostada taust- või esiplaaniallikate määramist.
Kui otsing tehakse esiplaanirežiimis ja leitakse rohkem kui üks kehtiv allikas, kuvatakse valikunimekiri, millest kasutaja peaks sobiva allika valima. Kui leitakse ainult üks sobiv allikas, määratakse see automaatselt.
Kui otsing tehakse taustal, tuleb kindlaks teha üks allikas ja selleks, et süsteem täidaks otsingu käigus erinevaid funktsioone.
Näiteks on kontuurilepingutel prioriteet ostuteabe kirje allika ees ja konflikti korral valitakse kontuurilepingu allikas.
Kui üldlepingutest leitakse mitu kehtivat allikat, on tavamüüja jaoks ainulaadne kehtiv allikas ja kui kumbki kirje pole tavalise hankija jaoks, tuleb allikas määrata käsitsi.
Näete, kuidas süsteem pakub kahte allikat, millest peame valima parema käsitsi.
