FB60 SAP-is: kuidas ostuarvet postitada

Lang L: none (table-of-contents):

Anonim

Selles õpetuses saate teada

  • Kuidas ostuarvet postitada
  • Kuidas postitada välisvaluuta hankija arve

Kuidas ostuarvet postitada

Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehing FB60

Samm 2) Sisestage järgmisel ekraanil ettevõtte kood, kuhu soovite arve postitada

Samm 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine

  1. Sisestage arve esitatava hankija ID
  2. Sisestage arve kuupäev
  3. Sisestage arve summa
  4. Valige kohaldatava maksu jaoks maksukood
  5. Valige maksunäitaja "Maksu arvutamine".

4. samm. Kontrollige maksetingimusi vahekaardi Lehel

Samm 5) Sisestage jaotises Üksuse üksikasjad järgmine

  1. Sisestage ostukonto
  2. Valige Deebet
  3. Sisestage arve summa
  4. Kontrollige maksukoodi

6. samm. Pärast ülaltoodud kirjete täitmist kontrollige dokumendi olekut

Samm 7) Vajutage standardsel ribal nuppu Post

8. samm. Ja oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse vormingu olekuribal

Olete edukalt ostuarve postitanud

Kuidas postitada välisvaluuta hankija arve

Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood FB60

Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed

  1. Sisestage selle kliendi hankija ID, kellele arve postitatakse.
  2. Sisestage arve kuupäev
  3. Sisestage hankija arvena dokumendi tüüp
  4. Sisestage arve summa valuutas, milles arve postitatakse (dokumendi valuuta)
  5. Sisestage arvele kohaldatav maksukood
  6. Sisestage debiteeritav ostukonto
  7. Sisestage deebetisumma

Samm 3) Vahetuskurssi saab reguleerida vahekaardil Kohalik valuuta

Samm 4) Pärast vahetuskursi säilitamist vajutage dokumendi postitamiseks nuppu "Salvesta"

5. samm. Kontrollige loodud dokumendinumbri olekuriba